2015年度福建省龙师附小决算说明
来源:福建省龙溪师范学校附属小学 编辑:老师 时间:[2016-07-18]

2015年度龙溪师范学校附属小学决算说明

按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

龙师附小的主要职责是:

(一)以执行教育方针为准则,以培养全面发展的人才为目标,真如推进课程改革,全面实施素质教育。

(二)加强对名师和优秀青年教师的培养

二、部门基本情况

龙师附小部门包括1个事业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


三、部门主要工作总结

2015年,本部门主要任务是加快新教学楼的建设,确保下半年能顺利接收新桥学生;加强对名师和优秀青年教师的培养,提高本校教学任务;编制龙师附小年度支出预决算,负责收支核算、审核报销和统计分析等。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)确保在职及退休教师工资按时发放。

(二)落实离退休干部的各项待遇 

(三)不断改善学校的教学设施和教学条件。

(四)加强对教师队伍的培养。

四、2015年决算收支总体情况

(一)收入总计1559.1万元

2015年度部门决算总收入1559.1万元,其中本年收入1403.63万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1403.63万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余155.47万元。

(二)支出总计1176.46万元

2015年度部门决算总支出1176.46万元,其中本年支出1176.46万元。具体情况如下:

1.基本支出1176.46万元。其中,人员支出772.47万元,对个人和家庭补助支出321.53万元,公用支出82.46万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余382.64万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1176.46万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)普通教育支出599.79 万元,较2014年决算数减少了57.25万元,减少16%,主要原因是教师人数的减少以及对教学设施的投入减少导致的系列费用的减少。

(二) 增加其他教育支出130.67,其他城乡社区支出41.33万元,主要原因是本年度人员经费的年度文明奖金及创城奖金从以上科目支出。

(三)医疗保障65.18万元,较2014年决算数增加12.14 万元,增加0.8%,主要原因是基本工资的提高导致医疗保障费用支出的增加

(四)社会保障和就业支出339.49万元,较2014年决算数增加42.56万元,增加20%,主要原因是退休人员的增加和退休工资的提升导致退休费用的增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度我校政府性基金支出0万元。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2015“三公”经费财政拨款支出1.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
     2015年支出0万。
  (二)公务接待费
  2015年支出1.15万元。主要用于校际交流、教学研究活动等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数170人。与上年相比支出下降45%,主要原因是:我校动工新建教学楼,减少了校际学习、交流的教学研究活动。
  (三)公务用车购置及运行费
    2015年支出0万元。
    以上具体内容详见附表(共五张)







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